Auszug - Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023; Beratung
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Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
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Die Kämmerei hat unter Berücksichtigung von Vorgaben und Mittelanmeldungen einen Entwurf des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltsplanes samt Anlagen für das laufende Jahr 2023 erstellt.
Der Haushaltsplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben
im Verwaltungshaushalt mit je 1.583.700 Euro und
im Vermögenshaushalt mit je 290.000 Euro und
insgesamt mit je 1.873.700 Euro ab.
Das Umlagesoll beträgt 1.194.400 Euro (Jahr 2022: 1.159.700 Euro; Jahr 2021: 945.700 Euro). Davon entfallen auf die Mitgliedsgemeinden Kochel a. See 910.011 Euro und Schlehdorf 284.389 Euro. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. Aus den allgemeinen Rücklagen werden 290.000 Euro entnommen (Jahr 2022 13.600 Euro). Vom Vermögenshaushalt werden in den Verwaltungshaushalt 180.200 Euro zugeführt. Im Zuge von Verfahrens- und Programmänderungen sowie der zusätzlichen Einstellungen stehen im Vermögenshaushalt 109.800 Euro Investitionskosten im Raum.
Die Erhöhungen im Verwaltungshaushalt beruhen auf die allgemeinen Kostensteigerungen, den Tariferhöhungen zwischen 5% und 10,5% und auf Grund der zusätzlichen Neueinstellungen.
Beschluss:
Die Gemeinschaftsversammlung nimmt den Entwurf des Gesamthaushaltsplans mit den Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 sowie die Ausführungen zur Kenntnis und empfiehlt, diesen in der vorliegenden Fassung zu beschließen.
Abstimmungsergebnis:
9 : 0